一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计15631.1万元。与上年相比，减少2372.74万元，减少13.18%，主要是因为减少了高速公路竣工决算审计、高速公路跟踪审计、信息化建设经费和其他收入等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计13971.64万元，其中：财政拨款收入12562.18万元，占89.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1409.46万元，占10.09%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计12231.26万元，其中：基本支出9005.81万元，占73.63%；项目支出3225.45万元，占26.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计13627.54万元，与上年相比，减少1389.19万元,减少9.25%，主要是因为减少了高速公路竣工决算审计、高速公路跟踪审计、信息化建设经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出11542.83万元，占本年支出合计的94.37%，与上年相比，财政拨款支出减少2380.96万元，减少17.1%，主要是因为一是减少了高速公路竣工决算审计、高速公路跟踪审计、信息化建设经费和培训费等经费，二是按省级财政相关政策要求，2021年相关人员经费在2022年支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出11542.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9545.86万元，占82.7%；教育（类）支出32.02万元，占0.28%;社会保障和就业支出507.12万，占4.39%；卫生健康支出800.06万元，占6.93%；节能环保支出27.41万元，占0.24%；住房保障支出630.36万元，占5.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为11238.52万元（含上年结转），支出决算数为11542.83万元，完成年初预算的102.71%，其中：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了2021年国外贷款赠款专项经费。

2．一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）。

年初预算为7301.81万元，支出决算为7099.58万元，完成年初预算的97.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年相关人员经费在2022年支出。

3．一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为445.1万元，支出决算为470.17万元，完成年初预算的105.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调增了援疆经费。

4．一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）。

年初预算为2031.37万元，支出决算为1676万元，完成年初预算的82.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：跨年审计项目经费、专业技术人员经费和审计科研经费在2022年支出。

5．一般公共服务（类）审计事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为274.7万元，支出决算为295.07万元，完成年初预算的107.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了2021年审计专项补助省级配套资金。

6．教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为164.3万元，支出决算为32.02万元，完成年初预算的19.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：培训因疫情影响等原因减少。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为41万元，支出决算为32.47万元，完成年初预算的79.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是对个人和家庭的补助有所结余。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为460万元，支出决算为460万元，完成年初预算的100%。

9．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为22.84万元，支出决算为14.65万元，完成年初预算的64.14%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为835万元（含事业单位医疗调入25万元），支出决算为799.66万元，完成年初预算的95.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政单位医疗有所结余。

11卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元.决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了退休干部经费。

12．节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

13．节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为7.41万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的100%。

14．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为635万元，支出决算为630.36万元，完成年初预算的99.27%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出8993.14万元，其中：人员经费6603.25万元，占基本支出的73.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2389.88万元，占基本支出的26.57%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为130万元，支出决算为60.92万元，完成预算的46.86%，其中：

因公出国（境）费支出预算为15万元，支出决算为0万元，与上年持平，全年未安排因公出国（境）事务。

公务接待费支出预算为30万元，支出决算为4.49万元，完成预算的14.97%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少11.29万元，减少71.5%,减少的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待经费开支，二是受疫情影响，来厅联系工作人数减少。

公务用车购置费支出预算为25万元，支出决算为24.98万元，完成预算的99.92%，基本完成年初预算。与上年相比减少20.02万元，减少44.48%,减少的主要原因是2021年购买的车辆车型不同，价格减少。2020年为中型客车，2021年为商务车。

公务用车运行维护费支出预算为60万元，支出决算为31.45万元，完成预算的52.42%，决算数小于预算数的主要原因是进一步从严控制公务用车运行维护开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少11.62万元，减少26.98%，减少的主要原因是新购车辆购置税、保险较上年有所减少，日常维修经费有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.49万元，占7.37%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算56.43万元，占92.63%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.49万元，全年共接待来访团组41个、来宾379人次，主要是市州县相关单位来我厅衔接沟通审计情况、上下级审计机关审计业务学习交流而发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为56.43万元，其中：公务用车购置费24.98万元，省本级购置更新公务用车1辆。公务用车运行维护费31.45万元，主要是公务用车维修保养、保险、加油等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2021年度无政府性基金预算收入、支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出2389.88万元，比年初预算数减少113.62万元，降低4.54%。主要原因是：厉行节约，严控机关运行经费预算。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费12.65万元，用于召开全省综合性会议和审计业务会议等，人数250人，内容为《湖南省内部审计办法》修订会议、市级审计机关主要负责人会议、市州主要负责同志述职会议、高级审计师评审会议、其他审计业务工作会议等；开支培训费37.78万元，用于开展送训和集中面授培训，人数1431人，内容为经济责任审计和自然资源资产离任审计培训班、计算机审计中级培训班以及其他业务能力培训班等。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额779.96万元，其中：政府采购货物支出387.4 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出392.56万元。授予中小企业合同金额367.84万元，占政府采购支出总额的47.16%，其中：授予小微企业合同金额315.84万元，占授予中小企业合同金额的85.86%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92.37%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的2.54%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆12辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目7个，共涉及资金2549.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“业务工作经费”“其他事业发展类经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2549.69万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，各项经费严格遵守相关财务管理制度和《湖南省审计厅业务工作专项资金管理办法》，严格执行审批程序和报账手续，资金按进度拨付，专款专用。

组织对“省审计厅本级”“省审计科研培训所”等2个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出11542.83万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，较好地完成了年初目标任务，依法全面履行了“经济体检”职责，为促进全省经济高质量发展作出了积极贡献。

（二）部门评价项目绩效评价结果。

2021年度部门整体支出绩效评价报告（含项目支出绩效）已于2022年6月20日在我厅门户网站公开，见附件。