根据《中华人民共和国审计法》规定和《审计署关于进一步加强对口援疆审计工作的意见》(审投发〔2018〕29号)要求,湖南省审计厅对湖南省2020年对口支援新疆吐鲁番市资金和项目进行了跟踪审计。现将跟踪审计结果公告如下:

一、基本情况

(一)资金管理和拨付情况。根据《湖南省“十三五”对口支援新疆经济社会发展规划》(以下简称湖南省“十三五”对口援疆规划)要求,截至2020年10月底,湖南省累计已拨付吐鲁番市对口援疆资金17.64亿元。其中,2020年度拨付3.91亿元,吐鲁番市已下拨3.6亿元,拨付进度92.03%。

(二)项目建设情况。湖南省“十三五”对口援疆规划项目124个,截至2020年10月,固定资产投资类项目开工80个,开工率100%;完工69个,完工率86.25%。

二、审计评价

湖南省2020年对口支援新疆吐鲁番市资金和项目突出向基层倾斜,优先保障就业和产业发展、教育、安居富民等民生工程的建设需要。2020年,湖南省对口支援新疆吐鲁番市的项目如期开工建设,项目进展顺利,为吐鲁番市的社会稳定、长治久安和经济发展发挥了积极作用。审计发现,吐鲁番市及高昌区政府在对口援疆资金管理和对口援疆项目建设中还存在一些问题,有待继续加强监督管理。

三、审计发现的主要问题及整改情况

本次审计共审查了24个对口援疆项目,审计发现的主要问题和整改情况如下:

(一)部分项目未按基本建设管理程序实施。

高昌区存在1个项目未按规定公开招投标、1个项目委托给无相应施工资质的单位实施、1个项目未办理竣工验收即投入使用的问题。

审计指出问题后,高昌区委、区政府积极组织整改。针对项目未公开招投标问题,高昌区委要求项目单位强化责任意识,加强相关法律、政策的学习,严格项目监督管理,杜绝此类问题。针对将项目委托给无相应资质施工单位问题,项目单位党委对具体负责人进行约谈,要求加强项目管理,杜绝此类问题,并组织相关部门对施工质量进行检测,检测结果合格。针对项目未办理竣工验收即投入使用问题,项目单位已成立项目整改工作领导小组,对消防整改工作进行逐条梳理,落实整改责任人。2021年4月15日,项目单位在高昌区质检站的监督下,组织施工、监理、设计等单位对项目进行竣工验收,但未通过验收,目前项目正处于整改和办理相关手续阶段。

(二)产业发展与就业引导资金拨付不规范。

高昌区存在项目产业发展与就业引导资金拨付不规范的问题。

审计指出问题后,吐鲁番市人民政府已要求市工业和信息化局与市发展改革委加强对接,并组织工业和信息化、发展改革、财政、审计等部门联合对项目实际情况进行现场督查,督促项目建设进度,并已收回企业10万元就业引导资金。

(三)安居富民项目管理欠规范。

高昌区存在3户村民重复享受安居富民政策、23人身份证号码录入错误、安居富民补助资金发放不规范等问题。

审计指出问题后,针对3户村民重复享受安居富民政策问题,高昌区葡萄镇已进行整改,调整了安居富民政策享受人。针对23人身份证录入错误问题,高昌区安居办对23人信息逐一核准,重新录入新疆维吾尔自治区农村安全住房管理系统。针对安居富民补助资金发放不规范问题,高昌区安居办已按规定将发放不规范的安居富民补助资金收回财政专户。

(四)滞留对口援疆资金。

吐鲁番市存在滞留对口援疆资金的问题。其中吐鲁番市财政滞留资金3,120.09万元,高昌区财政滞留资金3,045.89万元,市委党校专户滞留资金2,475.72万元。

审计指出问题后,市、区两级财政部门及市委党校严格按照项目建设进度,拨付对口援疆资金。其中,吐鲁番市财政已将对口援疆资金全部下拨;高昌区财政已严格按项目建设进度整改拨付2789.2万元,高昌区政府计划将剩余对口援疆资金调剂至“十四五”规划使用;市委党校正积极督促施工企业及时上报工程结算资料,待工程结算审定后按合同约定支付工程结算款,预计在8月底完成支付。

根据审计署的规定,吐鲁番市审计局将对湖南省2020年对口支援托克逊县及鄯善县资金和项目的跟踪审计结果另行公告,新疆建设兵团第十二师审计局将对湖南省2020年对口支援221团资金和项目的跟踪审计结果另行公告。