收入支出决算总表

部门：湖南省审计厅公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：湖南省审计厅公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：湖南省审计厅公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖南省审计厅公开04表

                                                                                                                                                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省审计厅公开05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湖南省审计厅公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省审计厅公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南省审计厅公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计16733.86万元。与2018年相比，增加2742.01万元，增长19.6%，主要是因为增加了机构改革后转隶人员的人员经费、公用经费以及上年结转结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计13562.96万元，其中：财政拨款收入12338.9万元，占90.97%；其他收入1224.06万元，占9.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计14663.99万元，其中：基本支出9335.53万元，占63.66%；项目支出5328.46万元，占36.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计13600.63万元，与2018年相比，增加1521.82万元,增长12.6%，主要是因为增加了机构改革后转隶人员的人员经费、公用经费以及上年结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出12939.87万元，占本年支出合计的88.24%，与2018年相比，财政拨款支出增加2326.09万元，增长21.92%，主要是因为增加了机构改革后转隶人员的人员经费、公用经费以及高速公路跟踪审计委托业务费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出12939.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11434.81万元，占88.37%；教育（类）支出222.1万元，占1.72%；社会保障和就业支出822.96万元，占6.36%；住房保障支出460万元，占3.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为8976.2万元，支出决算数为12939.87万元，完成年初预算的144.16%，其中：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初无预算，年中追加20万元，为国外贷款项目省级配套资金。

2．一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）。

年初预算为6820.5万元，支出决算为8074.57万元，完成年初预算的118.39%，决算数大于年初预算数的主要原因增加了机构改革后转隶人员的人员经费。

3．一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为36.5万元，支出决算为1523.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因增加了审计专项补助经费。

4．一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）。

年初预算为365.2万元，支出决算为1612.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是高速公路跟踪审计上年结转和本年追加经费。

5．一般公共服务（类）审计事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为202万元，支出决算为202万元，完成年初预算的100%。

6．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初无预算，年中追加2万元，为省直工委课题研究经费。

7．教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为220万元，支出决算为222.1万元，完成年初预算的100.95%，决算数大于年初预算数的主要原因增加了培训人数。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算数为312万元，支出决算数为262.96万元，完成年初预算的84.28%。决算数小于预算数的主要原因是对个人和家庭的补助减少。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为560万元，支出决算数为560万元，完成年初预算的100%。

10．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为460万元，决算数为460万元。完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出9335.53万元，其中：人员经费7204.70万元，占基本支出的77.18%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2130.83万元，占基本支出的22.82%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

 “三公”经费财政拨款支出预算为130万元，支出决算为87.7万元，完成预算的67.46%，其中：

因公出国（境）费支出预算为10万元，支出决算为0万元，与上年相比减少3.97万元,因2019年未安排因公出国事务。

公务接待费支出预算为50万元，支出决算为23.18万元，完成预算的46.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少4.79万元，减少17.13%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待经费开支，比上年有所下降。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为70万元，支出决算为64.52万元，完成预算的92.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步从严控制公务用车开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少19.95万元，减少23.62%,减少的主要原因是进一步从严控制公务用车开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算23.18万元，占26.43%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算64.52万元，占73.57%。其中：

1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）事务。

2．公务接待费支出决算为23.18万元，全年共接待来访团组467个、来宾4168人次，主要是下级审计机关实施省厅统一组织的审计项目进行审计数据上报汇总、审计报告交换意见、审计业务学习交流而发生的接待支出和中非经贸博览会对口接待外宾团组支出。

3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为64.52万元，其中：公务用车购置费17.98万元，为单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费46.54万元，主要是车辆维修保养、保险、加油等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度无政府性基金预算收入、支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照湘财绩〔2020〕4号文件要求，我厅科学、公正的对2019年度部门整体支出进行了绩效评价，向省财政厅报送了部门整体支出绩效评价报告，已于6月30日在我厅门户网站公开。附件附后。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出2130.83万元，比年初预算数减少154.67万元，降低6.77%。主要原因是厉行节约，压减了一般性支出。

（二）一般性支出情况。

2019年本部门会议费全年预算为55万元，开支会议费50.24万元，用于召开审计业务及相关会议，人数1410余人，内容为全省审计工作会议、全省审计机关党风廉政会议、全省内审工作座谈会、市级审计机关主要负责同志向厅党组述职会议、经济责任审计和自然资源资产离任审计会议、其他审计业务工作会议等；培训费全年预算为222.1万元，开支培训费222.1万元，用于开展集中面授培训，人数500余人，内容为文字综合能力提高培训班、审计计划统计培训班、会计基础培训班、审计项目组长（主审）培训班、大数据在预算执行审计中的应用培训班、县级审计机关局领导培训班、计算机审计中级培训班等。

（三）政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购支出总额1542.09万元，其中：政府采购货物支出943.41万元、政府采购服务支出598.68万元。授予中小企业合同金额662.56万元，占政府采购支出总额的42.97%，其中：授予小微企业合同金额430.14万元，占政府采购支出总额的27.89%。

（四）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车4辆、其他用车2辆，其他用车主要是离退休干部用车；无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

第四部分

名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告