收入决算表

         公开02表

 部门：湖南省审计厅                                                                                                   单位：万元

支出决算表

                                                                                                                    　 公开03表部门：    湖南省审计厅　              　                                                                                       单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

　    　    　    　    　    　    　    　                                                                                   　 　    　 公开04表                                                                                 部门：湖南省审计厅      　    　    　                                                                                              单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

        公开05表                                                                                              

部门：湖南省审计厅                                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湖南省审计厅                                                                                               公开06表

  单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                               公开07表

部门：湖南省审计厅                                                                                           单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                           公开08表

部门：湖南省审计厅                                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

（湖南省审计厅没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　    　    　    　    　    公开09表

部门：湖南省审计厅    　    　    　                                                                                    　    单位：万元

第三部分

2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计18003.84万元。与上年相比，增加1269.98万元，增长7.59%，主要是因为增加了高速公路竣工决算审计项目经费及数据采集处理服务项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计15975.06万元，其中：财政拨款收入14397.06万元，占90.12%；其他收入1578万元，占9.88%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计16322.67万元，其中：基本支出9566.04万元，占58.61%；项目支出6756.64万元，占41.39%。（因为金额单位转换的原因，存在四舍五入的尾差）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计15016.73万元，与上年相比，增加1416.1万元,增长10.41%，主要是因为增加了高速公路竣工决算审计项目经费及数据采集处理服务项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出13923.79万元，占本年支出合计的85.30%，与上年相比，财政拨款支出增加983.92万元，增长7.6%，主要是因为增加了高速公路竣工决算审计项目经费及数据采集处理服务项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出13923.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12285.36万元，占88.23%；教育（类）支出240.85万元，占1.73%;社会保障和就业支出895万，占6.43%；节能环保支出22.59万元，占0.16%；住房保障支出480万元，占3.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算数为9103.12万元，支出决算数为13923.79万元，完成年初预算的152.96%，其中：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了2020年国外贷款赠款专项经费。

2．一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）。

年初预算为6815.82万元，支出决算为8236.04万元，完成年初预算的120.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是： 年中追加了2019年绩效奖、综治奖奖金剩余部分和2020年绩效奖、综治奖奖金以及新增人员经费等。

3．一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为36.5万元，支出决算为302.33万元，完成年初预算的828.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了2020年审计部门中央和省级专项补助经费。

4．一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）。

年初预算为472.8万元，支出决算为3297.23万元，完成年初预算的697.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：高速公路跟踪审计上年结转和本年追加经费以及高速公路竣工决算审计本年追加经费等。

5．一般公共服务（类）审计事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为203万元，支出决算为427.76万元，完成年初预算的210.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了数据采集处理服务项目经费和2020年审计部门中央和省级专项补助经费。

6．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了省直工委课题研究经费。

7．教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为200万元，支出决算为240.85万元，完成年初预算的120.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了2020年审计部门中央和省级专项补助经费。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为335万元，支出决算为335万元，完成年初预算的100%。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为560万元，支出决算为560万元，完成年初预算的100%。

10．节能环保（类）其它节能环保支出（款）其它节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了办公楼节能综合改造经费。

11．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为480万元，支出决算为480万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出9566.04万元，其中：人员经费7557.74万元，占基本支出的79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2008.29万元，占基本支出的21%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为150万元，支出决算为103.85万元，完成预算的69.23%，其中：

因公出国（境）费支出预算为20万元，支出决算为0万元，与上年持平，全年未安排因公出国（境）事务。

公务接待费支出预算为30万元，支出决算为15.78万元，完成预算的52.6%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少5.17万元，减少24.67%,减少的主要原因是真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待经费开支，比上年有所下降。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为100万元，支出决算为88.07万元，完成预算的88.07%，决算数小于预算数的主要原因是进一步从严控制公务用车运行维护开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加23.55万元，增长36.5%，增长的主要原因是增加公车编制1台，根据工作需要购置中型客车1台，费用较去年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15.78万元，占15.19%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算88.07万元，占84.81%。其中：

1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）事务。

2．公务接待费支出决算为15.78万元，全年共接待来访团组276个、来宾3037人次，主要是市州县相关单位来我厅衔接沟通审计情况、上下级审计机关和其他省份审计机关审计业务学习交流而发生的接待支出。

3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为88.07万元，其中：公务用车购置费45万元，机构改革增加公车编制1台。公务用车运行维护费43.07万元，主要是公务用车维修保养、保险、加油等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2020年度无政府性基金预算收入、支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出2008.29万元，比上年决算数减少122.54 万元，降低了5.75%。主要原因是：厉行节约，压减了机关运行经费。

十、一般性支出情况

2020年本部门会议费全年预算为56.83万元，开支会议费56.83万元，用于召开全省综合性会议和审计业务会议等，人数1517人，内容为省委审计委员会会议、全省审计工作会议、全省审计机关党风廉政会议、全省优秀审计项目评审会议、市级审计机关主要负责同志会议、高级审计师评审会议、特约审计员会议、其他审计业务工作会议等；培训费全年预算278.75万，开支培训费240.85万元，用于开展集中面授培训，人数830余人，内容为全省审计机关集中整训、全省大数据审计和全覆盖推进培训班、计算机审计中级培训班、税收审计培训班、审计案例高级研修班、县级审计机关局领导培训班、审计项目组长（主审）培训班、会计和审计基础培训班、经济责任审计和自然资源资产离任审计培训班等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额3227.87万元，其中：政府采购货物支出302.11万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出2925.76万元。授予中小企业合同金额838.32万元，占政府采购支出总额的25.97%，其中：授予小微企业合同金额619.71万元，占政府采购支出总额的19.2%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车4辆；无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年度部门整体支出绩效评价报告已于2021年6月30日在我厅门户网站公开，见附件。

第四部分

名词解释

  一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、一般公共服务支出（类）审计事务（款）：反映政府审计方面的支出。其中一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项），反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告