2021年度湖南省审计科研培训所部门决算

湖南省审计厅 sjt.hunan.gov.cn 时间:2022年09月19日 17:16 【字体:
  



目录

第一部分湖南省审计科研培训所单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分

湖南省审计科研培训所单位概况


一、部门职责

湖南省审计科研培训所成立于19844月,是湖南省审计厅直属正处级事业单位。主要职责是承担审计署、中国审计学会、省审计厅以及省审计学会下达的审计科研课题研究任务,负责组织全省审计科研研讨、审计成果评鉴及推广利用等活动;开展审计杂志编辑发行;完成省审计厅交办的其他工作任务。202110月,经中共湖南省委机构编制委员会办公室批复同意,湖南省审计科研培训所更名为湖南省审计科研所。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。湖南省审计科研培训所内设机构包括:办公室、科研部、综合部、编辑部4个部室。

(二)决算单位构成。湖南省审计科研培训所2021年部门决算汇总公开单位构成包括:湖南省审计科研培训所本级,无下属预算单位。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:湖南省审计科研培训所

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

365.34 

一、一般公共服务支出

14

202.66 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

15

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

16

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

17

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

18

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

19

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

……

20

 

八、其他收入

8

    127.64

十九、住房保障支出

21

 22.00

 

9

 

…… 

22

 

本年收入合计

10

492.98 

本年支出合计

23

 224.66

         使用非财政拨款结余

11

0.00

   结余分配

24

0.00 

         年初结转和结余

12

0.00

年末结转和结余

25

 268.32

总计

13

492.98 

总计

26

 492.98

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:湖南省审计科研培训所 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

492.98

365.34

0.00

0.00

0.00

0.00

127.64

 201

一般公共服务支出

470.98

343.34

0.00

0.00

0.00

0.00

127.64

 20108

审计事务

470.98

343.34

0.00

0.00

0.00

0.00

127.64

 2010801

行政运行

414.38

286.74

0.00

0.00

0.00

0.00

127.64

 2010804

审计业务

56.60

56.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 221

住房保障支出

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 22101

住房改革支出

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:湖南省审计科研培训所 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

224.66

224.66

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

202.66

202.66

0.00

0.00

0.00

0.00

20108

审计事务

202.66

202.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2010801

行政运行

202.66

202.66

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:湖南省审计科研培训所

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

365.34

一、一般公共服务支出

16

189.98

189.98

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

17

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

18

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

19

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

21

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

……

22

 

 

 

 

 

8

 

十九、住房保障支出

23

22.00

22.00 

0.00

0.00

9

……

24

本年收入合计

10

365.34

本年支出合计

25

211.98

211.98

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

11

0.00

年末财政拨款结转和结余

26

153.36

153.36

0.00

0.00

      一般公共预算财政拨款

12

0.00

 

27

        政府性基金预算财政拨款

13

0.00

 

28

          国有资本经营预算财政拨款

14

0.00

 

29

总计

15

365.34

总计

30

365.34

365.34

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:湖南省审计科研培训所                                      公开05

       单位:万元

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

211.98

211.98

0.00

201

一般公共服务支出

189.98

189.98

0.00

20108

审计事务

189.98

189.98

0.00

2010801

行政运行

189.98

189.98

0.00

2010804

审计业务

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

22.00

22.00

0.00

22102

住房改革支出

22.00

22.00

0.00

2210201

住房公积金

22.00

22.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:湖南省审计科研培训所公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

134.81

302

商品和服务支出

77.188

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

49.83

30201

办公费

6.87

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

5.37

30202

印刷费

14.40

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

49.38

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

2.82

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

1.35

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

30.23

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

39.13

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

10.40

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

2.20

 

 

人员经费合计

134.811

公用经费合计

77.188

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:湖南省审计科研培训所公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:湖南省审计科研培训所                                                                                                     公开08

单位:万元

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

湖南省审计科研培训所没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开09

部门:湖南省审计科研培训所 

 

 

单位:万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


第三部分

2021年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计492.98万元。2021年为预算第一年,无上年对比情况。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计492.98万元,其中:财政拨款收入365.34万元,占74.11%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入127.64万元,占25.89%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计224.66万元,其中:基本支出224.66万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计365.34万元,2021年为预算第一年,无上年对比情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出211.98万元,占本年支出合计的94.36%2021年为预算第一年,无上年对比情况。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出211.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出189.98万元,占89.62%;住房保障支出22万元,占10.38%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为432.34万元,支出决算数为211.98万元,完成年初预算的49.01%,其中:

1、一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)。

年初预算为368.49万元,支出决算为189.98万元,完成年初预算的51.56%,决算数小于年初预算数的主要原因是:2021年度实施机构改革,解聘部分聘用人员,管理人员亦于2021年下半年才到位,支出减少;同时2021年湖南省审计科研培训所执行事业单位工资制度,年初预算的奖金参照上年编制,2021年末奖金政策仍未确定,因此没有发放。

2、一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)。

年初预算为56.60万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:审计科研项目跨年实施。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为16.85万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年中将该部分预算调减。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为25万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年中将该部分预算调减。

5、住房保障支出(类)住房保障改革(款)住房公积金(项)。

年初预算为22万元,支出决算为22万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出211.98万元,其中:人员经费134.81万元,占基本支出的63.60%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金;公用经费77.18万元,占基本支出的36.40%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,2021年因公出国(境)团组及人数均为0

2、公务接待费支出决算为0万元,2021年国内公务接待的批、人数均为0

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。2021年公务用车购置数为0,公务用车保有量为0台。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金预算收入、支出。

九、机关运行经费支出说明

本单位2021年度机关运行经费支出77.18万元。2021年为预算第一年,无上年对比情况。

十、一般性支出情况说明

2021年本单位开支会议费0万元;开支培训费0万元。

十一、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

十二、国有资产占用情况说明

截至20211231日,本单位共有车辆0辆(保留车辆编制1个);单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、2021年度预算绩效情况说明

1)绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,湖南省审计科研培训所组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金56.6万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%

组织对“其他运转类经费-审计科研专项经费”等1个项目开展了部门评价,涉及资金56.6万元。从评价情况来看,较好地完成审计署合作课题任务,全面组织和开展全省审计科研工作,调动审计理论研究人员的积极性,营造全省理论研究氛围。

组织对湖南省审计科研培训所等1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出211.98万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,较好地完成了年初目标任务,全年出版《审计观察》六期,高质量完成审计署合作课题研究,全面组织和开展全省审计机关审计理论研究工作,服务领导决策和审计实务。

3)部门评价项目绩效评价结果。

本单位将2021年度部门整体支出绩效自评报告(含项目支出绩效)在我厅门户网站公开。详见附件。


第四部分

名词解释

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、一般公共服务支出(类)审计事务(款):反映政府审计方面的支出。其中一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项),反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家、科研等方面的支出。

第五部分

附件





附件-2021年度部门整体支出绩效评价报告.docx

2021年度湖南省审计科研培训所部门决算

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